政务和公益域名注册服务中心，政务和公益机构域名注册管理中心2023年部门预算编制说明

政务和公益机构域名注册管理中心在2023年的部门预算中，重点强调了加强政务和公益机构的域名管理与服务，预算安排包括提高技术保障能力、提升公共服务水平以及强化内部管理等关键领域，通过优化资源配置，中心致力于为用户提供更高效、安全的域名服务，并推动政务信息化建设，注重预算的透明度和合规性，确保资金使用的合理性和有效性。

单位概况

政务和公益机构域名注册管理中心（以下简称“中心”）是经中央编办批准设立的全国性、专业性、非营利性的法人机构，隶属于工业和信息化部信息通信管理局，中心的主要职责包括：负责政务和公益机构的域名注册管理和服务工作；开展相关技术研究与开发；为政府部门和社会各界提供信息化服务和技术支持。

预算编制依据

本预算是根据《中华人民共和国预算法》及相关法律法规的要求，结合中心的实际情况制定的，同时参考了财政部发布的《中央行政事业单位预算编制指南》以及工业和信息化部的相关规定。

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收入情况分析

（一）一般公共预算拨款

1. 基本支出：

   • 人员经费：主要包括工资、津贴补贴等,预计总额为X万元。
   • 公用经费：主要用于办公场所租赁、设备购置维护、会议培训等,预计总额为Y万元。

2. 项目支出：

   • 基础设施建设：涉及机房改造升级、网络安全保障等项目,预计投入Z万元。
   • 技术研发与创新：围绕政务和公益机构域名管理进行技术创新研究,计划拨付A万元。
   • 服务体系建设：完善域名注册服务体系，提升服务质量,拟安排B万元资金。

（二）其他收入

• 来自社会捐赠的收入，如企业赞助、个人捐助等,预计为C万元。

支出情况分析

（一）人员经费

• 工资福利：按照国家规定的标准发放职工薪酬,预计总金额为D万元。
• 社会保险费：缴纳养老保险、医疗保险等社会保险费用,预计支出E万元。

（二）公用经费

• 办公费：日常办公用品采购及水电暖等费用,预计开支F万元。
• 设备购置维修：更新换代必要的计算机硬件设备和网络设施,计划投入G万元。
• 业务招待费：接待来访客户或合作伙伴所产生的费用,预计为H万元。

（三）项目支出

• 基础设施建设：完成机房建设和网络安全防护措施的实施,预计花费I万元。
• 技术研发与创新：持续推动域名管理的智能化和信息化进程,需投入J万元的研究经费。
• 服务体系建设：优化域名注册流程和服务响应速度，确保高效便捷的服务体验,计划使用K万元专项资金。

结余及转移情况

• 本年度预计会有一定的结余用于下一年度的基础设施改善和相关项目的持续推进。

绩效目标设定

为了更好地实现中心的工作目标,我们将设立具体的绩效指标：

1. 提高工作效率：通过引入先进的技术手段和管理方法，使整体办事效率提升至XX%。
2. 增强服务质量：客户满意度达到XX%，有效解决各类问题和投诉率控制在XX%以内。
3. 加强安全保障：确保核心数据和系统的安全稳定运行,防范重大安全事故发生。

各项指标的设定旨在全面衡量中心在各个方面的表现和发展潜力。

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风险防控措施

面对日益复杂的网络环境和不断变化的业务需求,我们制定了以下风险控制策略：

• 加强内部审计监督机制，定期检查财务收支情况,及时发现并纠正潜在问题；
• 强化网络安全意识教育，组织全员参与 cybersecurity training sessions,构建坚实的安全防线；
• 建立应急预案体系，明确责任分工和处理程序,确保突发事件得到妥善处置。

我们将以严谨的态度对待每一笔资金的分配和使用，努力打造一支廉洁高效的团队,为社会公众提供优质可靠的服务。